|
|
Faktúra |
DF2021/001
|
Faktúra za Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
ZS-LIK-S2020/00032-005
|
VK/09/04/042
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/12
|
Objednávka na knihy do MŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
IKARE, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/100
|
Objednávka na maliarske práce ZŠ (1-4)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Jozef Zigo SYNMAL |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/105
|
Objednávka na opravy a údržbu elektro-zariadení
|
516,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Miroslav Caban |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/559
|
Faktúra za ZV,ŠKD papier-vizitkový, xerox, farebný
|
110,00 |
s DPH |
OBJ-2020/37
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
17.12.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
4. štvrťrok 2020
|
Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/558
|
Faktúra za stoly a stoličky do ŠJ
|
2 613,60 |
s DPH |
OBJ-2020/104
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/104
|
Objednávka na stoly a stoličky do ŠJ
|
2 613,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/557
|
Faktúra za materiál na údržbu- beton, stierka, mriežka
|
201,21 |
s DPH |
OBJ-2020/103
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/103
|
Objednávka na materiál na údržbu - beton, stierka, mriežka
|
201,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/556
|
Faktúra za plexisklo na dosky stolov
|
873,37 |
s DPH |
OBJ-2020/102
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Jaroslav Babušiak- Sklenárstvo |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/102
|
Objednávka na plexisklo na dosky stolov
|
873,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Jaroslav Babušiak- Sklenárstvo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/555
|
Faktúra za interaktívnu tabuľu AVTEK TT-Board
|
688,00 |
s DPH |
OBJ-2020/101
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/101
|
Objednávka na interaktívnu tabuľu AVTEK TT-BOARD
|
688,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/554
|
Faktúra za maliarske práce
|
1 200,00 |
s DPH |
OBJ-2020/100
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Jozef Zigo SYNMAL |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/553
|
Faktúra za materiál - údržba, - odhrnač, vrták
|
60,06 |
s DPH |
OBJ-2020/06
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Kinekus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/106
|
Objednávka na vybavenie do dielní
|
5 955,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/552
|
Faktúra za dezinfekčný stojan, nástenný dezinfekčný prístroj
|
726,00 |
s DPH |
OBJ-2020/99
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Trade Services s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/99
|
Objednávka dezin.stojan, nástenný dezinfekčný prístroj
|
726,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Trade Services s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/551
|
Faktúra za materiál - hyg.a kancelárske potreby
|
794,10 |
s DPH |
OBJ-2020/04
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
14.12.2020 |