|
|
Faktúra |
DF2020/558
|
Faktúra za stoly a stoličky do ŠJ
|
2 613,60 |
s DPH |
OBJ-2020/104
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/104
|
Objednávka na stoly a stoličky do ŠJ
|
2 613,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/557
|
Faktúra za materiál na údržbu- beton, stierka, mriežka
|
201,21 |
s DPH |
OBJ-2020/103
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/103
|
Objednávka na materiál na údržbu - beton, stierka, mriežka
|
201,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Grenstave, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/556
|
Faktúra za plexisklo na dosky stolov
|
873,37 |
s DPH |
OBJ-2020/102
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Jaroslav Babušiak- Sklenárstvo |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/102
|
Objednávka na plexisklo na dosky stolov
|
873,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Jaroslav Babušiak- Sklenárstvo |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/555
|
Faktúra za interaktívnu tabuľu AVTEK TT-Board
|
688,00 |
s DPH |
OBJ-2020/101
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/101
|
Objednávka na interaktívnu tabuľu AVTEK TT-BOARD
|
688,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
GOTANA s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/571
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
77,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/573
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
107,21 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2020/100
|
Objednávka na maliarske práce ZŠ (1-4)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Jozef Zigo SYNMAL |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/002
|
Faktúra za systémovú podporu Urbis 01-03/21
|
80,00 |
s DPH |
U1891/2014 D1
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
MADE spol s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/011
|
Faktúra za čítačku OP/PC YENKEE YCR 101
|
10,79 |
s DPH |
OBJ-2021/03
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/010
|
Faktúra za čítačku OP/PC YENKEE YCR 101
|
10,79 |
s DPH |
OBJ-2021/03
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/03
|
Objednávka na čítačky OP/PC YENKEE YCR 101
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/009
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/008
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/007
|
Faktúra za elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
26,99 |
s DPH |
OBJ-2021/02
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2021/02
|
Objednávka na elektrický ohrievač - konvektor SENCOR SCF 2001
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
FAST PLUS, spol.s.r.o |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/006
|
Faktúra za služby RVC v rozsahu člena na r.2021
|
|
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.01.2021 |